【代理记账公司名称大全】解惑供应商发票多开了怎么处理？

供应商发票多开了怎么处理

企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金。

由于专用发票作废条件相对代理记账公司名称大全严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票，销货方应先开具红字发票冲销原发，再重新开具正确的专用发。那么接下来正穗财税带大家介绍‘【代理记账公司名称大全】解惑供应商发票多开了怎么处理？’讨论一下就来看看
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国税发〔2006〕156号第十四条规代理记账公司名称大全定：一般纳税人取得专用发，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单）。

主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认，经认证结果或为“认证相符”，或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票、号码认证不符&rdquo。

多开了一张发票怎么？

多开了一张普通发：

、客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红；

2、客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红；

3、客户如果同意，可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据（第一张发票的存根联）。

多开的增值税发票：

1如果是老客户的话，说明原因沟通好，下次交易在少开这部分，毕竟开红字发票很麻烦，特别是对方已经认证抵扣做账的情况。

2如果就此一笔的话，以后不再有交易，那么对方有义务协助办理开具红字发票证，如代理记账公司名称大全果对方据不执行，可以向对方国税局举。

供应商发票多开了怎么处理，发票的开具一般也很严格，企业收到发票发现开具多，其实供应商的麻烦会更大一些，所以要处理的也是销，这是肯定。

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